Compétences métier

Liasse fiscale les dernières actualités

Prix en inter

690 €

Durée

7h - 1 jour.s

Objectifs

Le but de cette formation est de connaitre les nouveautés de la liasse fiscale

Pre-requis

Connaissances comptables de base

Public visé

Comptables, fiscalistes, avocats, directeurs administratifs et financiers, gestionnaires de patrimoine et toute personne désirant se tenir informée de l’actualité fiscale.

Programme

Module 1 – Actualités 2022 sur la DEB et la TVA

  • DEB/DES : les nouveautés
  • La TVA et les échanges internationaux
  • TVA : la déclaration CA3

 

Cas pratiques

Détermination de TVA exigible pour des échanges internationaux. Elaboration de CA3.

Module 2 – La liasse fiscale : les états comptables

  • Liasses récapitulatives 2065 ou 2031
  • Le bilan (2050 et 2051) et le compte de résultat (2052 et 2053)
  • Les immobilisations, les amortissements (2054 et 2055) et les provisions (2056)
  • L’état des échéances des créances et des dettes (2057)
  • Le tableau des écarts de réévaluation (2054 bis)

Module 3 – La liasse fiscale : les états fiscaux

  • La gestion fiscale des déficits et provisions non déductibles (état 2058B)
  • Le tableau d’affectation et renseignements divers (2058C)
  • La détermination, l’affectation et le suivi des plus ou moins-values (2059A et D)
  • La déclaration des résultats (2065)

 

Exercices

Etablir des liasses fiscales à partir de cas concrets

  • Formation présentielle ou distancielle dispensée par un formateur expérimenté. La formation alterne des exposés théoriques, des démonstrations et la mise en pratique au travers d'exercices et de cas concrets.
  • Evaluation des acquis tout au long de la formation à travers des Tps, des Quizz ;
    Evaluation de satisfaction de fin de formation ;
    Attestation de fin de formation précisant les modules acquis et en cours d’acquisition ;
    Support de cours remis en fin de session.

  • Vous pouvez vous inscrire pour suivre une de nos formations jusqu'à la veille de la date de démarrage si la formation est financée directement par votre entreprise ET si le nombre maximum de participants n'est pas atteint. Si la formation est financée via un OPCO, vous devez au préalable avoir obtenu un accord de ce dernier.

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